陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-15 16:08

你的意思是金稅盤(pán)你的進(jìn)項(xiàng)一并抵扣了。
還是說(shuō)金稅盤(pán)全額抵扣，又開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái) ？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-15 16:09

比如你總的是480，你抵扣了480，進(jìn)項(xiàng)部分你就不能再抵扣了，再抵扣就重復(fù)了。你認(rèn)證后，作為進(jìn)項(xiàng)出處理。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-15 16:13

借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出
分錄也要做，申報(bào)表上你的認(rèn)證當(dāng)期進(jìn)轉(zhuǎn)出申報(bào)處理就可以了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-15 16:23

這不影響，你現(xiàn)在直接做這個(gè)進(jìn)轉(zhuǎn)出的分錄就可以了。
你發(fā)票作為復(fù)印件原始憑證

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-15 16:26

不客氣，祝你工作愉快

含蓄的音響 追問(wèn)

2020-02-15 16:07

老師是的，因?yàn)槠髽I(yè)還沒(méi)有銷(xiāo)售貨物，目前都是在留抵稅額

含蓄的音響 追問(wèn)

2020-02-15 16:09

對(duì)，就是這個(gè)意思

含蓄的音響 追問(wèn)

2020-02-15 16:10

金稅盤(pán)已經(jīng)全額抵扣了，對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)用發(fā)票，我上個(gè)月沒(méi)注意，就勾選認(rèn)證了

含蓄的音響 追問(wèn)

2020-02-15 16:13

賬面上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛？還是直接申報(bào)表上做？

含蓄的音響 追問(wèn)

2020-02-15 16:17

發(fā)票我已經(jīng)做到前兩個(gè)月里了，需要原始發(fā)票做憑證嘛？

含蓄的音響 追問(wèn)

2020-02-15 16:24

謝謝老師