山東可人兒 追問

2020-02-15 08:25

附加稅所得稅不能另外算，金額都需要體現(xiàn)在這一張發(fā)票，麻煩給列個具體的吧

樸老師 解答

2020-02-15 08:37

你的意思是你開的發(fā)票金額里面要包含附加稅和所得稅嗎

山東可人兒 追問

2020-02-15 08:38

對，所有的都要體現(xiàn)在這里，因為再沒有別的收入跟支出了，

樸老師 解答

2020-02-15 08:42

得看你們的利潤是多少？然后所得稅稅率是多少，是小規(guī)模還是一般納稅人

山東可人兒 追問

2020-02-15 08:47

新成立的單位，還沒去稅務做登記，給對方要開專票，估計要認定一般吧，公司只有這一項業(yè)務，沒有別的收入跟支出，工資的收入跟支付都是對等的，利潤應該是0了吧

樸老師 解答

2020-02-15 08:49

那所得稅就是零了，只有增值稅和附加稅，增值稅和附加稅的綜合稅率是6%*（1+12%）=0.0672=6.72%
40萬乘以（1+6.72%）就是你的綜合稅率

山東可人兒 追問

2020-02-15 08:51

印花稅沒有嗎？

樸老師 解答

2020-02-15 08:55

你這個屬于勞務服務合同？按照萬分之三貼花，交的印花稅是120元，你再加上120就行了

山東可人兒 追問

2020-02-15 08:59

這個發(fā)票不是要開現(xiàn)代服務費？對不？不知道應該開什么

樸老師 解答

2020-02-15 08:59

你開勞務的就可以了哦