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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-14 15:16

取得上面說這些情況專票，你認證就需要轉(zhuǎn)出，借應(yīng)付職工薪酬福利費/業(yè)務(wù)招待費 /原材料/營業(yè)外支出   貸進項稅額轉(zhuǎn)出

莊小白 追問

2020-02-14 15:20

就是說我們在取得紅字專用發(fā)票后在發(fā)票勾選平臺認證了，報稅的時候就會出現(xiàn)這個，對嗎

maize老師 解答

2020-02-14 15:21

你說的是20行？這個是你開紅字信息表次月申報時候需要在轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2020-02-14 15:21

這個分錄是借xx 負數(shù)進項稅額 負數(shù)，貸xx 負數(shù)

maize老師 解答

2020-02-14 15:22

這個不需要取得紅字專票，這個開成功紅字信息表就需要轉(zhuǎn)出了

莊小白 追問

2020-02-14 15:26

那是對方開給我們，還是我們開給對方呀

maize老師 解答

2020-02-14 15:27

紅字信息表是你開給對方，你作為購買方，你認證專票就需要申請紅字信息表，之后開給銷售方，銷售方根據(jù)這個開紅字發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-03-02 10:53:25
借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，
2020-02-17 18:21:53
你好！是的。轉(zhuǎn)出就做轉(zhuǎn)出的分錄就好了。轉(zhuǎn)出后不需要再做分錄了
2019-08-01 16:36:19
你好 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-11 11:30:48
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-10 14:18:37
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