聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:41

企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)的起來(lái)。就是增值稅的免稅銷售額錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-02-14 08:44

所得稅不就是不對(duì)嗎
你增值稅的少
你要不修改，差異大的以后你稅務(wù)局會(huì)問起來(lái)
你可以在年報(bào)把這個(gè)補(bǔ)上

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:49

增值稅是免稅銷售額填多了

郭老師 解答

2020-02-14 08:50

你不是要做無(wú)票收入嗎
20年再?zèng)_

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:50

交稅交的專票，沒少交，增值稅交的是對(duì)的

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:51

做無(wú)票收入，那財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表上面的收入金額就不對(duì)了，所以這個(gè)方法也不是很可行吧？

郭老師 解答

2020-02-14 08:52

那你修改增值稅報(bào)表吧
別做無(wú)票收入了

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:53

跨年的報(bào)表，修改不得去稅務(wù)局嗎，但是稅務(wù)局離我太遠(yuǎn)了不方便去，還有其他辦法嗎

郭老師 解答

2020-02-14 08:54

你做無(wú)票收入
年報(bào)補(bǔ)上這個(gè)收入
20年再?zèng)_回來(lái)

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 08:58

就是說(shuō)，年報(bào)的時(shí)候可以把那部分金額加上。回來(lái)20年沖減。公司是新注冊(cè)的，就第四季度報(bào)了一次稅。那年報(bào)金額一對(duì)比財(cái)務(wù)報(bào)表啥的不一樣，沒事嗎

郭老師 解答

2020-02-14 08:59

增值稅和所得稅差異大的，你稅務(wù)局會(huì)問起來(lái)的
需要解釋的，就說(shuō)所得稅少申報(bào)了，年報(bào)已經(jīng)補(bǔ)上了

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 09:06

這樣的話會(huì)不會(huì)有罰款呀，金額是6千出頭。

郭老師 解答

2020-02-14 09:07

你好，沒有罰款的，

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 09:12

那財(cái)務(wù)報(bào)表（年度），回來(lái)也要改成正確的是吧。財(cái)務(wù)報(bào)表可以更改吧

郭老師 解答

2020-02-14 09:13

是的
可以按正確的來(lái)申報(bào)

聰明的墨鏡 追問

2020-02-14 09:21

那稅務(wù)局問的話，就說(shuō)之前報(bào)錯(cuò)了，年報(bào)補(bǔ)報(bào)的

郭老師 解答

2020-02-14 09:23

你好，是的，