晴天 追問(wèn)

2020-02-13 11:33

個(gè)人部分直接扣除，單位承擔(dān)的不是由本公司繳納，又該如何做呢？

辜老師 解答

2020-02-13 11:34

你是指?jìng)€(gè)人承擔(dān)全部嗎，

晴天 追問(wèn)

2020-02-13 11:50

每個(gè)月先扣除個(gè)人部分，單位承擔(dān)的部分預(yù)計(jì)是其他公司繳納，而且還沒繳納呢。

辜老師 解答

2020-02-13 11:53

那你們公司現(xiàn)在有向社保局支付社保嗎

晴天 追問(wèn)

2020-02-13 13:25

這個(gè)公司是從其他公司剛買過(guò)來(lái)的，之前的公司有交，

辜老師 解答

2020-02-13 13:26

你從別的公司購(gòu)買公司過(guò)來(lái)，你購(gòu)買的這個(gè)公司還是單獨(dú)核算吧

晴天 追問(wèn)

2020-02-13 13:26

現(xiàn)在的公司名字改了，說(shuō)是交不上。

辜老師 解答

2020-02-13 13:27

你社保還是要替員工繳納的啊，要不然違法勞動(dòng)法的

晴天 追問(wèn)

2020-02-13 13:31

是單獨(dú)核算，不計(jì)提工資和公積金的話要怎么做分錄？

辜老師 解答

2020-02-13 13:32

不計(jì)提工資和社保的話，那就不用賬務(wù)處理啊，你有工資費(fèi)用嗎

晴天 追問(wèn)

2020-02-13 13:40

現(xiàn)在的工資直接做到管理費(fèi)用中，  借:管理費(fèi)用－工資     貸：其他應(yīng)付款-社會(huì)保障金 （個(gè)人部分） 貸：其他應(yīng)付款-老板（沒設(shè)現(xiàn)金科目），這么做對(duì)嗎？

辜老師 解答

2020-02-13 13:43

這樣不是規(guī)范的賬務(wù)處理

晴天 追問(wèn)

2020-02-13 13:45

那能告訴我，我這種情況怎么做才規(guī)范嗎？具體的分錄。

辜老師 解答

2020-02-13 13:46

計(jì)提工資， 借:管理費(fèi)用－工資  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資  貸：銀行存款/現(xiàn)金   其他應(yīng)收款—個(gè)人社保

晴天 追問(wèn)

2020-02-13 13:51

非常感謝！

辜老師 解答

2020-02-13 13:52

好的，客氣，幫到你就好