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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-13 11:34

原發(fā)票金額100，稅額10
正確的發(fā)票110，稅額12
當(dāng)年的，借銀存100，貸主營業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費(fèi)10
次月或者當(dāng)年以后發(fā)現(xiàn)借銀存-100
貸主營業(yè)務(wù)收入-100，應(yīng)交稅費(fèi)-10
借應(yīng)收110+12
貸主營業(yè)務(wù)收入110
應(yīng)交稅費(fèi)12

郭老師 解答

2020-02-13 11:36

如果是跨年借銀存110，貸主營業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費(fèi)10
跨年發(fā)現(xiàn)
借以前年度損益調(diào)整100，應(yīng)交稅費(fèi)10貸應(yīng)收賬款110
借應(yīng)收賬款122貸以前年度損益調(diào)整110，應(yīng)交稅費(fèi)12
借以前年度損益調(diào)整10貸利潤分配

郭老師 解答

2020-02-13 11:36

借銀存100，貸主營業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費(fèi)10
第一個(gè)寫錯(cuò)了
借銀存110

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原發(fā)票金額100，稅額10 正確的發(fā)票110，稅額12 當(dāng)年的，借銀存100，貸主營業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費(fèi)10 次月或者當(dāng)年以后發(fā)現(xiàn)借銀存-100 貸主營業(yè)務(wù)收入-100，應(yīng)交稅費(fèi)-10 借應(yīng)收110+12 貸主營業(yè)務(wù)收入110 應(yīng)交稅費(fèi)12
2020-02-13 11:34:25
你好，可以的，電子發(fā)票和普通發(fā)票一樣的法律效力
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增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票限一般納稅人使用，普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人，個(gè)人代開及納稅人提供非增值稅應(yīng)稅服務(wù)開具。
2015-01-18 21:35:42
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