Zoe  追問(wèn)

2020-02-12 11:05

老師，經(jīng)理墊錢(qián)的時(shí)候沒(méi)告訴我們 ，賬務(wù)上一直掛著欠款，然后公司一月份就把錢(qián)還給經(jīng)理這樣

樸老師 解答

2020-02-12 11:06

你可以現(xiàn)在先做一下就可以了，這個(gè)沒(méi)事

Zoe  追問(wèn)

2020-02-12 11:11

老師，請(qǐng)問(wèn)一月份分錄這樣做嗎？借：銀存    貸： 其他應(yīng)付款-經(jīng)理      借：其他應(yīng)付款-經(jīng)理，貸：銀存         但是賬務(wù)上其他應(yīng)付款上掛著的是供應(yīng)商哦，這……

樸老師 解答

2020-02-12 11:12

你用現(xiàn)金來(lái)做，你銀行里沒(méi)收到這個(gè)錢(qián)

Zoe  追問(wèn)

2020-02-12 11:16

是喔，好的。老師，銀行流水里有付款經(jīng)理的錢(qián)，用報(bào)銷(xiāo)的形式付的

樸老師 解答

2020-02-12 11:17

你報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候就做 借：其他應(yīng)付款-經(jīng)理，貸：銀存
你付供應(yīng)商的錢(qián)借其他應(yīng)付款-供應(yīng)商貸現(xiàn)金

Zoe  追問(wèn)

2020-02-12 11:23

好的，分錄明白，謝謝老師。供應(yīng)商發(fā)票是2017年的，過(guò)期未認(rèn)證未抵扣，其他應(yīng)付款-供應(yīng)商（金額就寫(xiě)發(fā)票總金額），價(jià)稅合計(jì)這樣可以嗎？

樸老師 解答

2020-02-12 11:26

嗯，轉(zhuǎn)出到原材料或者庫(kù)存就可以了

Zoe  追問(wèn)

2020-02-12 11:39

收到，非常感謝老師！

樸老師 解答

2020-02-12 11:50

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝