涼風(fēng)翠雪 追問(wèn)

2020-02-11 18:47

那不能抵扣的話，現(xiàn)在那個(gè)發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里面有那么多以前取得的專票怎么處理呢？

王超老師 解答

2020-02-11 19:04

你們只能作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

涼風(fēng)翠雪 追問(wèn)

2020-02-11 20:16

老師具體怎么操作呢？那些體現(xiàn)在專票認(rèn)證系統(tǒng)的無(wú)效專票以前已經(jīng)當(dāng)做成本票費(fèi)用票入賬了，現(xiàn)在就是在專票認(rèn)證平臺(tái)的這些，我不知道怎么做哦。比如說(shuō)，這個(gè)月我要申報(bào)一月份的增值稅，銷項(xiàng)稅額是3萬(wàn)，我就去認(rèn)證3萬(wàn)的有效進(jìn)項(xiàng)稅額，那些轉(zhuǎn)為一般納稅人之前取得的無(wú)效專票是不是都在本期一起認(rèn)證呢？在專票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證之后怎么操作才算完結(jié)？

王超老師 解答

2020-02-11 20:27

要分幾種情況，
一種是比較新的，你抓緊時(shí)間把發(fā)票退回去，讓他們重新開(kāi)普票過(guò)來(lái)
一種是比較舊的，你要聯(lián)系你的專管員，跟他說(shuō)明情況。他會(huì)在系統(tǒng)中幫你處理的

涼風(fēng)翠雪 追問(wèn)

2020-02-11 21:32

都是19年2月到19年年6月份，這種情況是新還舊呢?

王超老師 解答

2020-02-11 22:19

是屬于比較舊的，因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)去半年時(shí)間了