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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-11 15:09

有利潤的話就要計提的

You^^ 追問

2020-02-11 15:10

那是不是在結轉本年利潤后再做那個計提盈余公積的分錄?

樸老師 解答

2020-02-11 15:10

是的,借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤
借;利潤分配——提取法定盈余公積 貸;法定盈余公積

You^^ 追問

2020-02-11 15:16

法定盈余公積是不是要結平的?

樸老師 解答

2020-02-11 15:18

提取法定盈余公積時,立刻結轉的到未分配利潤,可以做在一張憑證上

You^^ 追問

2020-02-11 15:34

老師 拿著兩筆分錄做了 不會影響之前沒提時的報表的對吧

樸老師 解答

2020-02-11 15:35

你好,重新報12月的就可以了

You^^ 追問

2020-02-11 15:38

數據好像沒有變化

樸老師 解答

2020-02-11 15:38

沒有變化的話就不用重新報

You^^ 追問

2020-02-11 15:42

小規(guī)模沒有注冊資本的也是要提的是吧,提法定盈余公積不關什么類型企業(yè) 有沒有注冊資本 ,只要年底未分配利潤貸方 就要根據凈利潤的10%提,是嗎?

樸老師 解答

2020-02-11 15:43

是的,一般都是要計提的

You^^ 追問

2020-02-11 18:12

老師 計提和結轉盈余公積的分錄后 資產負債表和利潤表不平是怎么回事

樸老師 解答

2020-02-11 18:14

沒計提之前是平的 嗎

樸老師 解答

2020-02-11 18:14

借:利潤分配——提取法定盈余公積
貸:盈余公積——法定盈余公積
借:利潤分配——未分配利潤
貸:利潤分配——提取法定盈余公積
這些分錄做了嗎

You^^ 追問

2020-02-11 18:15

嗯 沒計提前是平的,差額正好是提得數

樸老師 解答

2020-02-11 18:15

借:利潤分配——提取法定盈余公積
貸:盈余公積——法定盈余公積
借:利潤分配——未分配利潤
貸:利潤分配——提取法定盈余公積

You^^ 追問

2020-02-11 18:15

做了

樸老師 解答

2020-02-11 18:16

那您看看您資產負債表上的取數公式設置,有可能是公式問題,你得找軟件的售后看下

You^^ 追問

2020-02-11 18:17

盈如果資產負債表上的盈余公積?未分配利潤的話 正好=利潤表上的凈利潤

樸老師 解答

2020-02-11 18:18

那就是公式的問題哦

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相關問題討論
謝謝老師,您辛苦了
2023-01-11 14:16:25
你好這個是虧損不需要做2 這個分錄了,只需要做1 就可以
2021-05-24 14:40:50
你好,可以年底一次性結轉本年利潤到利潤分配——未分配利潤的 提取盈余公積的時候 借方是利潤分配—提取法定盈余公積 明細科目的
2020-01-02 16:19:12
你好,是先結轉本年利潤,然后再提取盈余公積?
2025-01-15 09:22:28
所得稅額否結轉到本年利潤 它是損益類科目
2021-01-11 23:17:39
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