陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 19:32

哦哦，專(zhuān)票部分要單獨(dú)交稅，不包含在免稅30萬(wàn)里面哈？

汪晨老師 解答

2020-02-10 19:54

你好，專(zhuān)票需要另繳納增值稅的。

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:14

嗯，自行開(kāi)具專(zhuān)票噢，不是去稅務(wù)局代開(kāi)哦！

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:17

如果自行開(kāi)具專(zhuān)票部分單獨(dú)繳稅了，那么普票得免稅額度還是30萬(wàn)噻？   
例：A公司2季度開(kāi)票50萬(wàn)，專(zhuān)票20萬(wàn)，普票30萬(wàn)，只需要繳納20專(zhuān)票的增值稅及附加稅噻。對(duì)嗎？

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:17

你好，自行開(kāi)的也需要繳納稅款。

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:17

如果自行開(kāi)具專(zhuān)票部分單獨(dú)繳稅了，那么普票得免稅額度還是30萬(wàn)噻？ 
例：A公司2季度開(kāi)票50萬(wàn)，專(zhuān)票20萬(wàn)，普票30萬(wàn)，只需要繳納20專(zhuān)票的增值稅及附加稅噻。對(duì)嗎？

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:18

你好，還是30萬(wàn)的，A公司2季度開(kāi)票50萬(wàn)，專(zhuān)票20萬(wàn)，普票30萬(wàn)，只需要繳納20專(zhuān)票的增值稅及附加稅

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:20

好的，謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)支撐文件是什么呢？  請(qǐng)老師告知一下，謝謝！

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:25

你好，沒(méi)有文件的，專(zhuān)票是不可以享受免稅的，你只有繳納了稅款，對(duì)方才能抵扣，你免稅了，對(duì)方還能抵扣，國(guó)家就吃虧了。你理解成國(guó)家不可能吃虧的就可以了。

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:28

好的！謝謝老師?

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:28

不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)給與五星好評(píng)，謝謝！

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:28

老師，2月的進(jìn)項(xiàng)可以去抵1月的嗎？

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:34

你好，不可以抵扣1月的。

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:39

我們找的代賬公司說(shuō)可以，1月的先欠著不交，2的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)了抵

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:48

你好，先欠著可以，下期繳納要 繳納滯納金的。

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:52

嗯，交滯納金我知道。主要是欠著可以收到2月的進(jìn)項(xiàng)去抵減1月的嗎？


她說(shuō)他們處理很多這種

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:53

只是我沒(méi)有接觸過(guò)，所以咨詢(xún)一下老師

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:53

你好，2月繳納1月的稅款，，不繳納，3月繳納，可以抵扣的。

陳仕嬌 追問(wèn)

2020-02-10 20:55

什么意思？沒(méi)有看懂

汪晨老師 解答

2020-02-10 20:57

你好，2月繳納1月的稅款，，不繳納，3月繳納2月的稅款，此時(shí)2月的進(jìn)項(xiàng)在2月勾選，那么就可以抵扣1月的稅款。