老師，請問一下！ 2019年每個月對醫(yī)保進行計提時做賬科目是（借：管理費用；貸：其他應(yīng)付款），付款時做賬科目（借：管理費用；貸：銀行存款）。導(dǎo)致其他應(yīng)付款需要支付的金額每個月都在增加，實際上我已經(jīng)支付了。。這樣的錯賬2019年每個月都有，2020年1月我應(yīng)該如何進行調(diào)賬？

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-02-10 16:18

你好，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整

Komorebi 追問

2020-02-10 16:21

老師你好，這個是只能通過以前年度損益調(diào)整嗎？

暖暖老師解答

2020-02-10 16:22

是的，管理費用是損益類科目的

Komorebi 追問

2020-02-10 16:24

老師，那我是只做這一筆賬就可以把其他應(yīng)付款調(diào)平嗎？還需要別的操作嗎？

暖暖老師解答

2020-02-10 16:24

再把以前年度科目的余額轉(zhuǎn)入利潤分配就可以

Komorebi 追問

2020-02-10 16:26

是錄完分錄最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

暖暖老師解答

2020-02-10 16:27

是的，你說的非常正確的

Komorebi 追問

2020-02-10 16:30

好的呢，謝謝暖暖老師

Komorebi 追問

2020-02-10 16:30

老師，我能直接問下別的問題嗎？

暖暖老師解答

2020-02-10 16:31

新問題需要從新提問的

Komorebi 追問

2020-02-10 16:33

好的，謝謝?

暖暖老師解答

2020-02-10 16:34

不客氣，特殊時期保護好自己的安全

Komorebi 追問

2020-02-10 16:35

嗯嗯，老師也要保護好自己的安全噢

暖暖老師解答

2020-02-10 16:35

不客氣，麻煩給予五星好評

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