Double No 追問

2020-02-10 11:36

這筆分錄會影響到我交企業(yè)所得稅嗎？

紫藤老師 解答

2020-02-10 11:36

這筆分錄不會影響交企業(yè)所得稅

Double No 追問

2020-02-10 11:37

那就是說我交所得稅之前做跟交稅后做都可以，是吧

紫藤老師 解答

2020-02-10 11:38

交所得稅之前做跟交稅后做都可以

Double No 追問

2020-02-10 11:40

老師，這個未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)損益后，利潤表哪里跟之前沒有做這個分錄的利潤表是一樣嗎？

紫藤老師 解答

2020-02-10 11:41

你結(jié)轉(zhuǎn)以后就一樣了

Double No 追問

2020-02-10 11:45

我的意思是說，我交4季度的企業(yè)所得稅是沒有做這個未分配利潤的，現(xiàn)在補(bǔ)做回去的話，會影響到我交的那個稅嗎？就是說收入，成本，利潤總額這3個的科目金額會不會有變動？

紫藤老師 解答

2020-02-10 11:45

現(xiàn)在補(bǔ)做回去的話，不會影響到交的那個稅

紫藤老師 解答

2020-02-10 11:45

因為所得稅是你計算出來的

Double No 追問

2020-02-10 11:48

老師，我想問的是，收入，成本，利潤總額這3個科目的金額會不會變？如果補(bǔ)做那個科目的話，

紫藤老師 解答

2020-02-10 11:49

利潤總額會變的，但是你賬面的，不會影響納稅

Double No 追問

2020-02-10 11:50

那我都申報了??？這樣要怎么辦呀？那利潤表上的跟我申報表上的肯定要一致吧

紫藤老師 解答

2020-02-10 11:51

那你去大廳修改了，

Double No 追問

2020-02-10 11:53

錢都交了，能不能把這筆分錄補(bǔ)到2020年1月做？

紫藤老師 解答

2020-02-10 16:02

能把這筆分錄補(bǔ)到2020年1月做，但是通過以前年度損益調(diào)整

Double No 追問

2020-02-10 16:03

老師，能把分錄做給我嗎？我沒有做過

紫藤老師 解答

2020-02-10 16:04

補(bǔ)提時：
借：調(diào)整以前年度損益
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
交稅時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
    貸：銀行存款等
同時：借：利潤分配-未分配利潤
       貸：調(diào)整以前年度損益