maize老師 解答

2020-02-06 13:31

增值稅上面視同銷售，企業(yè)所得稅這個(gè)營業(yè)外支出需要等等估計(jì)后續(xù)可以全額扣除文件，沒有話那估計(jì)是按利潤總額12%可以稅前扣除，分錄，借：營業(yè)外支出

 貸：庫存商品（成本）

 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（公允價(jià)值*增值稅稅率）

四葉草 追問

2020-02-06 13:36

還涉及其他的稅種嗎

maize老師 解答

2020-02-06 13:40

你需要交增值稅對應(yīng)對應(yīng)那需要交附加稅