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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-03 15:43

新年好
是虛開發(fā)票作廢了，還是有真實交易誤作廢了？

Zehuaaa 追問

2020-02-03 15:43

虛開

鄒老師 解答

2020-02-03 15:45

你好，虛開應(yīng)當(dāng)做之前購進(jìn)相反分錄
借；應(yīng)付賬款 18萬，貸；庫存商品18萬

Zehuaaa 追問

2020-02-03 15:47

如果是有真實交易該怎么做

Zehuaaa 追問

2020-02-03 15:48

2月份他會補開發(fā)票給我們

鄒老師 解答

2020-02-03 15:49

你好，補開發(fā)票之后按正常購進(jìn)做分錄就是了
借：庫存商品18萬，貸：應(yīng)付賬款18萬

Zehuaaa 追問

2020-02-03 15:54

12月已經(jīng)做過這筆分錄了，要在1月做相反分錄，等到補開發(fā)票后再做一遍正確的分錄是么

鄒老師 解答

2020-02-03 16:03

你好，是的，是這樣（12月做這筆購進(jìn)的分錄，然后在1月做相反分錄，等到補開發(fā)票后再做一遍正確的分錄）

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相關(guān)問題討論
新年好 是虛開發(fā)票作廢了，還是有真實交易誤作廢了？
2020-02-03 15:43:21
你好，這個普通發(fā)票，這樣對的沒錯
2019-03-15 13:33:16
一、5月收到商品入庫，分錄是： 1、借：庫存商品1000 貸：應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本1000 貸：庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下： 1、沖銷上月的暫估分錄 借：庫存商品-1000 貸：應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸：庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬，分錄是： 借：庫存商品1030 貸：應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本1030 貸：庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
您好，是的，您已經(jīng)說的很全了，沒有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54
可以的，可以這么做的。
2021-11-08 16:32:53
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