念念 追問

2020-02-02 11:06

是的，忘記了。

maize老師 解答

2020-02-02 11:08

是忘記那種，要是認(rèn)證沒有申報填寫，那后續(xù)是不能抵扣，要是忘記認(rèn)證，之前做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額就可以

maize老師 解答

2020-02-02 11:09

認(rèn)證申報抵扣做借進項稅額 貸待認(rèn)證進項稅額

念念 追問

2020-02-02 11:12

忘記以后下個月就全部抵扣了。

maize老師 解答

2020-02-02 11:15

你之前做進項稅額么，現(xiàn)在改這個就可以，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額就可以

念念 追問

2020-02-02 11:19

我之前做呢，因為我們是一般納稅人，老師這個分錄要重新寫嗎，我做的時候還是跟之前一樣做了，但是想了下不合適，所以就問問。這個具體怎么寫呢，我不會，麻煩您說一下。

maize老師 解答

2020-02-02 11:19

你收發(fā)票沒有認(rèn)證做借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸應(yīng)付賬款， 認(rèn)證做借進項稅額 貸待認(rèn)證進項稅額

念念 追問

2020-02-02 11:39

好的，感謝老師。祝您新春快樂。好

maize老師 解答

2020-02-02 11:51

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問再追問哈，

念念 追問

2020-02-02 16:11

好的，感謝老師。

maize老師 解答

2020-02-02 16:46

好，讓我這邊先結(jié)束哈，謝謝