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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-01 19:37

你好,是其他應付款還有556000,是將其他應收的貸方數轉入到了其他應付款中

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 19:38

但是實際沒有這余額了怎么調整?

立紅老師 解答

2020-02-01 19:41

你好,您賬上的其他應付款是有貸方余額的。

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 20:14

我現在要重新建賬,有幾筆其他應收應付款都不存在了,但是賬上還有這么調整,還是只能掛在賬上了

立紅老師 解答

2020-02-01 20:17

你好,不存在了為什么賬上還有呢?

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 20:38

之前的賬有亂,有的賬過去過來的,已經消了但賬上還有

風雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 20:41

老師因為實收資本湊不夠之前的會計有的固定資產是用老板私車入賬,還有的公司新建的工程款都沒有發(fā)票轉入固定資產的,這些折舊后期都不能稅前扣除,能不能直接不計提了

立紅老師 解答

2020-02-01 20:50

你好,可以不提折舊,因為提了,稅前也是不能扣除的。

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相關問題討論
你好!按規(guī)定應付賬款和其他應付款需要確認收入,其他應收確認損失
2019-11-30 17:24:12
您好,當然是借款時,借 其他應付款,貸 現金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現在是借方10元,那您就借:其他應付款-10 貸:其他應收款10.
2016-11-11 10:33:03
這幾個往來科目都要清理成余額是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現在是借方10元,那您就借:其他應付款-10 貸:其他應收款10.
2016-11-11 10:30:35
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