一路陽光 追問

2020-01-25 18:41

這個月12月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下一年了，到2020年可以補做這筆憑證嗎？

一路陽光 追問

2020-01-25 18:42

一路陽光 追問

2020-01-25 18:43

以前年度的余額也在一

maize老師 解答

2020-01-25 18:43

你這個是啥減免稅？是稅控設(shè)備么？你這個是幾年的？

maize老師 解答

2020-01-25 18:44

一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以，要是之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)話后續(xù)一起結(jié)轉(zhuǎn)

一路陽光 追問

2020-01-25 18:47

是稅控設(shè)備服務(wù)和維護(hù)費，老師能完整的分錄告訴我嗎？我之前的分錄可能做錯了

maize老師 解答

2020-01-25 18:50

 借：管理費用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費用   -280

借，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅（減免稅款）

一路陽光 追問

2020-01-25 18:57

我在2020年1月份做賬時把以前的一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

maize老師 解答

2020-01-25 19:14

是的，這個科目結(jié)轉(zhuǎn)為0

一路陽光 追問

2020-01-25 22:49

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-25 23:10

好，祝您新年快樂