紫韻清風 追問

2020-01-22 21:11

我發(fā)現(xiàn)9月的帳多提了折舊?，F(xiàn)在我12月的帳都申報好了，怎么補救？我賬套都過度好了

桂龍老師 解答

2020-01-22 21:48

那你就沖回吧，用以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整

紫韻清風 追問

2020-01-23 10:19

怎么沖法？在1月里做憑證嗎？分錄怎么做？

紫韻清風 追問

2020-01-23 12:10

老師，說話

桂龍老師 解答

2020-01-23 12:10

是的，多計提的累計折舊進到哪個費用科目了，就用以前年度損益調(diào)整科目代替，做紅字分錄，調(diào)整后，將以前年度損益調(diào)整科目的余額轉(zhuǎn)到未分配利潤科目

紫韻清風 追問

2020-01-23 12:24

是這樣子做分錄嗎？

桂龍老師 解答

2020-01-23 13:23

對的，你的理解正確了。