淡定-小芳 追問

2020-01-20 11:19

老師，我公司開票給對方，我做成了借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)金額-銷項(xiàng)稅
收到對方轉(zhuǎn)的款我做成了
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
我現(xiàn)在是想把它調(diào)回到其他應(yīng)收款這個科目里
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款
這樣做是對的嗎

郭老師 解答

2020-01-20 11:21

第二個分錄不對
借銀存貸其他應(yīng)收款你做的是這個吧

淡定-小芳 追問

2020-01-20 11:25

是第二個分錄是借銀行存款
貸其他應(yīng)付款，怎么調(diào)成正確的分錄

郭老師 解答

2020-01-20 11:26

你好，這個分錄是正確的，不需要調(diào)整了

淡定-小芳 追問

2020-01-20 11:36

老師，那其他應(yīng)付款的借方是不是表示我們不欠對方 ，貸方是我們還欠對方 沒付款；其他應(yīng)收款的借方表示的是對方還欠我公司 ，貸方是已付清款

郭老師 解答

2020-01-20 11:50

對方欠你10元，在借方，還回來借銀存貸其他應(yīng)付款