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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-19 10:47

二、 一般損益類的會計科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
（1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 
借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 
貸：本年利潤 
（2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 
借：本年利潤 
貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用 
（3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 
借：本年利潤 
貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出 
（4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 
借：本年利潤 
貸：稅金及附加、所得稅

借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤

AN 追問

2020-01-19 10:49

未分配利潤下不用再分了？

紫藤老師 解答

2020-01-19 10:50

提取盈余公積分錄：借：利潤分配——提取法定盈余公積 

                                                    ——提取任意盈余公積（如果有）
                               貸：盈余公積

結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配分錄：借：利潤分配——未分配利潤
          
                                貸：利潤分配——提取法定盈余公積 
                                                    ——提取任意盈余公積（如果有）

AN 追問

2020-01-19 10:53

如果利潤不分配出去，還是留在公司怎么做分錄

紫藤老師 解答

2020-01-19 10:53

到這一步 就結(jié)束了借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤

AN 追問

2020-01-19 10:55

在需要分配出去的時侯再從未分配利潤分？

紫藤老師 解答

2020-01-19 10:55

對的，在需要分配出去的時侯再從未分配利潤分

AN 追問

2020-01-19 10:57

年末的預(yù)收賬款跨年需要怎么辦？

紫藤老師 解答

2020-01-19 10:58

年末的預(yù)收賬款跨年不需要處理，掛賬

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一般損益類的會計科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄： （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 （2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用 （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出 （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-05-26 10:52:28
最好問下你售后，每個軟件都不一樣的
2019-01-12 10:01:56
不考慮稅費， 借 應(yīng)收賬款3000貸其他業(yè)務(wù)收入 3000 借 預(yù)付賬款15000 貸銀行存款12000 應(yīng)收賬款3000
2019-10-07 22:27:54
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 借本年利潤貸利潤分配 虧損做相反的 有盈利的需要計提盈余公積和分紅
2020-02-11 14:15:03
年末結(jié)賬就是把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，如果本年度是虧損，則借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤；如果本年度有盈利，那么借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤。
2020-01-16 15:54:10
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