搖曳 追問(wèn)

2020-01-18 11:15

到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增吧

郭老師 解答

2020-01-18 11:16

做福利費(fèi)，在19年匯算清繳按比例抵扣就可以

搖曳 追問(wèn)

2020-01-18 11:18

按比例抵扣是啥意思？

郭老師 解答

2020-01-18 11:18

福利費(fèi)，工資的14%稅前扣除

搖曳 追問(wèn)

2020-01-18 11:19

另外2019年的費(fèi)用計(jì)入2020年，不是應(yīng)該在2021年做2020年匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎

搖曳 追問(wèn)

2020-01-18 11:20

我們公司發(fā)生的福利費(fèi)達(dá)不到工資的14%

郭老師 解答

2020-01-18 11:28

你好，用以前年度損益調(diào)整做到20年
屬于19年的費(fèi)用

搖曳 追問(wèn)

2020-01-18 11:31

那樣還得改2020年期初數(shù)，2019年報(bào)表審計(jì)已經(jīng)定稿了

郭老師 解答

2020-01-18 11:36

如果19你按的你做到了20年的費(fèi)用里面
審計(jì)會(huì)給你挑出來(lái)
讓你調(diào)增
你可以問(wèn)下

搖曳 追問(wèn)

2020-01-18 11:43

19年費(fèi)用我做到20年，21年匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增交所得稅，老師，是這個(gè)思路吧

郭老師 解答

2020-01-18 11:44

你好，是的，是這個(gè)意思的