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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-17 15:04

你好!
11開(kāi)票時(shí)
1.. 借:應(yīng)收賬款-20萬(wàn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-176991.15 貸:銷項(xiàng)稅額 -23008.85

蔣飛老師 解答

2020-01-17 15:05

2..然后再根據(jù)發(fā)票100萬(wàn)正常做分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

QAQ醬 追問(wèn)

2020-01-17 15:10

這個(gè)100萬(wàn)全部是開(kāi)給A公司的,再加一筆正常開(kāi)票分錄就可以了么?借 應(yīng)收賬款A(yù) 100萬(wàn)  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  數(shù)字  貸  銷項(xiàng)稅額 數(shù)字 。2019.11的分錄就是老師你說(shuō)的那筆和我這筆?

QAQ醬 追問(wèn)

2020-01-17 15:12

沖減的那筆借方應(yīng)該是現(xiàn)金-20萬(wàn)吧,之前是做的現(xiàn)金正20萬(wàn),不是應(yīng)收賬款

蔣飛老師 解答

2020-01-17 15:25

現(xiàn)金不可以調(diào)整了,只能調(diào)整應(yīng)收賬款(沖減100中的20)

QAQ醬 追問(wèn)

2020-01-17 15:35

那需要把10月的現(xiàn)金20萬(wàn)改成應(yīng)收賬款20萬(wàn)不?

蔣飛老師 解答

2020-01-17 16:02

你好!

是的。

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