瀟琳 追問

2020-01-17 14:44

損益調(diào)整沒有，利潤分配只是年底把本命利潤轉(zhuǎn)進(jìn)去了

鄒老師 解答

2020-01-17 14:45

你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤不影響報(bào)表數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系啊
如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)，不符合  未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)    這個(gè)勾稽關(guān)系，就需要去檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是不是計(jì)算錯(cuò)誤了

瀟琳 追問

2020-01-17 14:55

利潤表和科目余額表數(shù)額一致，和資產(chǎn)負(fù)債表不一致

鄒老師 解答

2020-01-17 14:58

你好，如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)，不符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì) 這個(gè)勾稽關(guān)系，就需要去檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是不是計(jì)算錯(cuò)誤了（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？）

瀟琳 追問

2020-01-17 15:12

是的怎么檢查錯(cuò)誤沒找到？

鄒老師 解答

2020-01-17 15:12

你好，你需要對報(bào)表逐個(gè)項(xiàng)目檢查，看是否有錯(cuò)誤
特別是對期末未分配利潤數(shù)據(jù)的計(jì)算看是否正確

瀟琳 追問

2020-01-18 10:03

老師今天看了下，以往年度，會(huì)計(jì)都沒有把本命利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里，是不是這個(gè)地方出現(xiàn)的問題？怎么處理？