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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-16 16:16

是的,是這樣計算的

????????w 追問

2020-01-16 16:32

可是算營業(yè)利潤的時候為什么是加進去的呢

辜老師 解答

2020-01-16 16:34

他公式設置就是加,所以你計提了資產減值損失,就要用負數顯示

????????w 追問

2020-01-16 16:40

正常算應該減去21024來算營業(yè)利潤的呀

辜老師 解答

2020-01-16 16:41

如果是減去的話,這里就是正數顯示了

????????w 追問

2020-01-16 16:48

可是在電子稅務局財務報表報送時,填的正數系統(tǒng)是按減去算的營業(yè)利潤

????????w 追問

2020-01-16 16:49

和我現在報表的數據就不統(tǒng)一了,反著的

辜老師 解答

2020-01-16 16:52

那你只能按正數填了

????????w 追問

2020-01-16 17:01

請問老師我發(fā)生額是負數為什么要填負數呢?

辜老師 解答

2020-01-16 17:02

你發(fā)生額是負數,你是計提壞賬損失,還是沖減壞賬損失

????????w 追問

2020-01-16 17:02

請問老師我發(fā)生額是負數為什么要填正數呢?

辜老師 解答

2020-01-16 17:02

你賬面發(fā)生額是負數,你是沖減壞賬損失嗎

????????w 追問

2020-01-16 17:03

我計提的損失

????????w 追問

2020-01-16 17:04

因為公司好多年前的款沒收回來就計提損失以及確認損失了

辜老師 解答

2020-01-16 17:06

你計提損失,你賬面應該是正數發(fā)生額啊

????????w 追問

2020-01-16 17:10

那我上面圖片編輯的公式提取的金額是負數的

辜老師 解答

2020-01-17 07:01

計提是正數,應該是你的方向設置錯了

????????w 追問

2020-01-17 09:57

方向是借方吧

辜老師 解答

2020-01-17 09:59

是的,這個發(fā)生額是借方

????????w 追問

2020-01-17 10:03

那我設置就沒問題的,后面表為什么就不對呢

????????w 追問

2020-01-17 10:15

這兩個表一個是軟件的,一個是電子稅務局系統(tǒng)的,你給看下哪個才是正確的

辜老師 解答

2020-01-17 10:29

你第一個表格的邏輯關系是對的

????????w 追問

2020-01-17 10:52

那我后面表格是金蝶軟件的錯誤吧,我前面發(fā)的公式設置都對的

辜老師 解答

2020-01-17 11:03

是的,前面的邏輯是對的

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