晚秋、冬至 追問

2020-01-16 10:10

現(xiàn)在是暫估入庫，等到東西都收齊的時候有做結(jié)轉(zhuǎn)明細表的，暫估的原始憑證不知道怎么做，員工出勤單獨做個表嗎附在后面

bamboo老師 解答

2020-01-16 10:28

借：工程施工
貸：應付職工薪酬
員工出勤單獨做個表附在憑證后面

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 10:31

您的意思是不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本貸工程施工 輔助生產(chǎn)成本 勞務費是嗎，我把針對這個項目的工人工資已經(jīng)做到了輔助生產(chǎn)成本里面了

bamboo老師 解答

2020-01-16 10:31

是的 先通過應付職工薪酬科目計提 然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 10:45

老師我把這個員工的工資放到了基本生產(chǎn)成本里面了，可以代替您哪個步驟嗎還是要調(diào)整一下？？

bamboo老師 解答

2020-01-16 10:51

基本生產(chǎn)成本？您單位是生產(chǎn)型企業(yè)么？

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 10:55

是銷售負責安裝的那種折疊百葉的，因為就算從外面加工萬，還是要有我們的技術(shù)人員負責安裝的，也會有一些進來零部件我們工人自己組裝號發(fā)出去的

bamboo老師 解答

2020-01-16 11:12

那可以計入基本生產(chǎn)成本里面

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 11:20

那我暫估結(jié)轉(zhuǎn)時候的分錄可以做借主營業(yè)務成本貸工程施工 基本生產(chǎn)成本 輔助生產(chǎn)成本（勞務費）原始憑證hi發(fā)出商品，勞務發(fā)票，等到調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)是的原始憑證是自制的成本結(jié)轉(zhuǎn)表

bamboo老師 解答

2020-01-16 11:23

貸方科目您沒有計提 這樣寫了分錄 會有貸方余額啊

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 11:30

您說是基本生存成本哪個工資嗎，我計提工資的時候已經(jīng)了這個分錄了借基本生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬

bamboo老師 解答

2020-01-16 11:37

那按您說的這樣寫分錄可以的

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 11:45

那老師原始憑證有出庫單，等收到勞務發(fā)票放到里面是不是就可以了，調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時候在做個結(jié)轉(zhuǎn)表當原始憑證是不是就可以了

bamboo老師 解答

2020-01-16 11:51

是的 這樣處理就可以了

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 12:48

這個還用做員工的出勤單嗎

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 13:06

老師還有之前給他們甲方發(fā)貨的運費和材料的加工費我放到輔助生產(chǎn)成本了，這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還需要原始憑證嗎

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:22

計入輔助生產(chǎn)成本的時候有附件么  有的話 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)不需要放

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 13:31

計入的時候就只有工資表，因為就是技術(shù)人員才計入輔助成本，所有工資表里面表明了是技術(shù)人員，因為他肯能一個月會跟進兩三個項目所以咱們具體分不了

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:35

那有工資表就可以了

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 14:51

也就是說我的這個暫估結(jié)轉(zhuǎn)只有出庫單就可以了對嗎老師，因為輔助的做的時候有附件，成本又工資表

bamboo老師 解答

2020-01-16 14:51

是的 您前面憑證已經(jīng)有附件了