紫韻清風 追問

2020-01-15 19:47

照理損益結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該平的，是不是？

maize老師 解答

2020-01-15 19:49

你那個21.22結(jié)轉(zhuǎn)是啥？23做啥啥分錄，你截圖給我看下

紫韻清風 追問

2020-01-15 19:51

這個

maize老師 解答

2020-01-15 19:55

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤按637.91這個去結(jié)轉(zhuǎn)按這個結(jié)轉(zhuǎn)損益之后期末余額

紫韻清風 追問

2020-01-15 19:56

那個596.72是彌補的企業(yè)所得稅，不是結(jié)轉(zhuǎn)利潤

maize老師 解答

2020-01-15 19:58

不是，不需要做，你不管企業(yè)所得稅上虧損，你只按你賬上去結(jié)轉(zhuǎn)，

紫韻清風 追問

2020-01-15 20:00

但是結(jié)轉(zhuǎn)利潤 不應(yīng)該是  借，利潤分配  貸，本年利潤  嗎？怎么反過來了？

maize老師 解答

2020-01-15 20:02

盈利才做這個，虧損做你那個，這是賬上盈利， 借本年利潤637.91 貸利潤分配未分配利潤