如柳 追問(wèn)

2020-01-15 18:44

就是超市的油米之類(lèi)，過(guò)節(jié)費(fèi)

meizi老師 解答

2020-01-15 18:45

你好 可以報(bào)銷(xiāo)的 計(jì)入福利費(fèi)

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 18:49

我的意思是一張發(fā)票開(kāi)一萬(wàn)元會(huì)不會(huì)超限額，總共二萬(wàn)多要不要分開(kāi)幾張?

meizi老師 解答

2020-01-15 18:51

你好   你按你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)開(kāi)票就行了。  你計(jì)入福利費(fèi)  匯算是有扣除比例  這個(gè)沒(méi)有限額的

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 18:52

另外想請(qǐng)問(wèn)一下，代發(fā)工資轉(zhuǎn)銀行的時(shí)候多轉(zhuǎn)了七千，銀行又不能退回，那這七千元我放在哪個(gè)科目呢？

meizi老師 解答

2020-01-15 18:56

你好  那這個(gè)錢(qián)是放在你們工資賬戶(hù)里面的嗎？還是錢(qián)在哪里

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 18:57

不是公司帳戶(hù)，是銀行的代發(fā)工資戶(hù)

meizi老師 解答

2020-01-15 18:58

你好 那你們工資戶(hù)單獨(dú)掛科目明細(xì)沒(méi)有 ？平常要貸方怎么做賬的

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 18:59

比如原來(lái)應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬12000、貸銀行存款12000，現(xiàn)在我貸方銀存只有5000，那另外七千我應(yīng)該放哪個(gè)科目?

meizi老師 解答

2020-01-15 19:00

那你做 借應(yīng)付職工薪酬   5000銀行存款-工資代發(fā)戶(hù)7000貸銀行存款  -基本戶(hù) 12000

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 19:03

銀行代發(fā)工資戶(hù)平時(shí)沒(méi)有余額，是一個(gè)過(guò)渡科目沒(méi)有體現(xiàn)在會(huì)計(jì)科目上

meizi老師 解答

2020-01-15 19:04

你好 那你需要添加  不然你就掛其他應(yīng)收款-某銀行賬戶(hù) 這樣來(lái)掛

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 19:33

那我下月發(fā)工資時(shí)少轉(zhuǎn)七千，應(yīng)該怎么做帳?

meizi老師 解答

2020-01-15 19:36

你好     借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-某銀行賬戶(hù) 銀行存款

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 19:38

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 19:38

這樣做對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2020-01-15 19:39

你好 你工資也得走應(yīng)付職工薪酬  你直接借費(fèi)用貸銀行存款 不對(duì)的。    要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的哈

如柳 追問(wèn)

2020-01-15 19:43

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-01-15 19:43

不客氣 幫到你就好 走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡后就對(duì)的