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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-01-15 14:29

對的，要調(diào)整遞延所得稅。

宇飛老師 解答

2020-01-15 14:30

這個應(yīng)該屬于遞延所得稅負(fù)債才對。

歐歐 追問

2020-01-15 14:36

嗯，那今年怎么確認(rèn)這一筆的遞延所得稅負(fù)債呢？

宇飛老師 解答

2020-01-15 14:47

按照今年的會計折舊額*稅率
借：遞延所得稅負(fù)債
貸：所得稅費用

歐歐 追問

2020-01-15 14:48

就是按照去年的那個固定資產(chǎn)清單今年的折舊額去調(diào)整嗎？

宇飛老師 解答

2020-01-15 14:51

對的，就是按照今年的折舊額*稅率去調(diào)整。

歐歐 追問

2020-01-15 15:06

好的，謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-01-15 15:07

不客氣，滿意請五星好評哈，謝謝

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相關(guān)問題討論
補(bǔ)提折舊?那么是調(diào)減所得????和遞延沒關(guān)系?因為沒有暫時性差異
2021-08-05 08:34:29
折舊引起的遞延所得稅資產(chǎn) 他會在以后的年度慢慢結(jié)轉(zhuǎn) 做相反分錄即可
2018-11-02 16:18:57
你好，固定資產(chǎn)折舊一次性抵扣一般不會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的
2019-05-10 11:18:19
你好，同學(xué)，應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
同學(xué)，你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
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