老師，我這有一張進項，當(dāng)時對方說要作廢，我申報的時候已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出了，后來對方說不作廢了，我這賬務(wù)一直沒做賬務(wù)處理，那現(xiàn)在申報的時候那個進項轉(zhuǎn)出怎么處理

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-01-15 13:04

你好那你當(dāng)時是否有去申報表里面填寫附表2 做轉(zhuǎn)出？你只是賬上做了轉(zhuǎn)出嗎？

郭郭追問

2020-01-15 13:10

只在申報表里做了轉(zhuǎn)出，賬上沒有轉(zhuǎn)出

郭郭追問

2020-01-15 13:11

賬上現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，申報表里沒有抵扣，想改一下申報表

郭郭追問

2020-01-15 13:12

我能自己在申報表里填的把這項轉(zhuǎn)出在轉(zhuǎn)回來嗎？

meizi老師解答

2020-01-15 13:13

你好那你先問下你稅局如果轉(zhuǎn)出了的話有的地方稅局是不允許你在做再轉(zhuǎn)回來申報抵扣的。如果進項發(fā)票認證過了,會計上做轉(zhuǎn)出了,但還沒稅務(wù)申報,再轉(zhuǎn)回來這個是可以的 ;如果進項發(fā)票還沒認證,也沒過認證期,應(yīng)該也沒有問題,拿去認證好了;如果已經(jīng)稅務(wù)申報轉(zhuǎn)出了,可能就要去稅務(wù)局申請?zhí)幚砹?

郭郭追問

2020-01-15 14:04

好的，謝謝老師

meizi老師解答

2020-01-15 14:05

嗯不客氣的先有空問問稅局那邊是否允許。不允許的話就聯(lián)系開票方開紅字發(fā)票重開