向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 11:55

我是按季度數(shù)據(jù)填寫的，不是按年終結(jié)轉(zhuǎn)的報(bào)表填寫的，我只有一個(gè)管理費(fèi)用就是工資，

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 11:55

這是我申報(bào)的數(shù)據(jù)

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 11:56

我是不是得按金蝶系統(tǒng)里面的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫，利潤(rùn)表直接空表啊，老師

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 12:10

老師:我空表的數(shù)據(jù)是因?yàn)槲夷杲K結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用無(wú)余額導(dǎo)致的，但是我申報(bào)的數(shù)據(jù)是2019年10月到12月，我是小規(guī)模，所以我的利潤(rùn)表有數(shù)據(jù)是正常的是吧，老師，

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 12:30

老師:急等啊

江老師 解答

2020-01-15 13:07

這個(gè)是根據(jù)你的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 13:11

老師說(shuō)的我明白，我是新手，沒(méi)有申報(bào)過(guò)年終結(jié)轉(zhuǎn)的報(bào)表，學(xué)堂里面的報(bào)表也沒(méi)有教零申報(bào)，我的意思就是說(shuō)因?yàn)槲沂切∫?guī)模，一直都是零申報(bào)，利潤(rùn)表只存在期間費(fèi)用一個(gè)科目，如果我年終結(jié)轉(zhuǎn)，期間費(fèi)用是沒(méi)有余額所以我的利潤(rùn)表是空表正常，但是我如果單純申報(bào)第四季度的報(bào)表，它應(yīng)該不可能是空白表申報(bào)，利潤(rùn)表會(huì)存在一個(gè)期間費(fèi)用，老師明白嗎

江老師 解答

2020-01-15 13:12

按你說(shuō)的列示管理費(fèi)用，就可以申報(bào)了。

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 13:12

年終結(jié)賬期間費(fèi)用無(wú)余額所以利潤(rùn)表是空表，但是我單純申報(bào)第四季度小規(guī)模的報(bào)表，利潤(rùn)表正常來(lái)說(shuō)會(huì)存在期間數(shù)據(jù)對(duì)嗎？

江老師 解答

2020-01-15 13:14

利潤(rùn)表存在期間數(shù)據(jù)也是對(duì)的。沒(méi)有收入沒(méi)有成本，就是這樣的

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 13:18

懂了，老師，那請(qǐng)問(wèn)一下我2019年的私人借款20000，2020年需要把它消掉嗎？還是一直掛在賬上

江老師 解答

2020-01-15 13:19

如果是股東的話，盡量在2019年12月賬務(wù)中還掉，可以在新的一年再借

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 13:22

因?yàn)槲覀兊膶?shí)收資本只有10000，然后管理費(fèi)用_工資28000，不想重新投入資本，所以才列支私人借款20000，沖掉管理費(fèi)用這個(gè)科目

江老師 解答

2020-01-15 13:26

那就是其他應(yīng)付款，不是其他應(yīng)收款
屬于老板墊支的工資
借：管理費(fèi)用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
同時(shí)發(fā)放時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——XX老板
就可以了。

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 15:18

不需要收到貨幣資金嗎？直接使用其它應(yīng)付款走賬嗎？

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 15:18

我做了一筆借款分錄借:銀行存款  貸:其它應(yīng)付款

江老師 解答

2020-01-15 15:20

借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——XX法人
這樣的分錄就可以了。

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 15:26

我看老師是直接用其它應(yīng)付款沖減應(yīng)付職工薪酬所以有一點(diǎn)暈

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 15:27

分錄還沒(méi)有這樣嗎？

江老師 解答

2020-01-15 15:27

這個(gè)就是老板自己發(fā)放工資的分錄

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 15:31

意思就是股東借款，然后直接用其它應(yīng)付款沖減應(yīng)付職工薪酬，這一筆款就不需要?dú)w還了是吧

江老師 解答

2020-01-15 15:31

后期有錢，就可以歸還，現(xiàn)在沒(méi)有錢，不用歸還

向往未來(lái) 追問(wèn)

2020-01-15 15:34

老師的意思就是說(shuō)直接使用其它應(yīng)付款這個(gè)科目來(lái)沖減職工薪酬，等到有錢就歸還，不需要使用銀行存款這個(gè)科目是吧

江老師 解答

2020-01-15 16:15

有錢時(shí)再歸還
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款