karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:20

不填寫(xiě)申報(bào)不了

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:20

可以保存

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:21

申報(bào)時(shí)提示我主表第一欄不等于附列資料第八欄

郭老師 解答

2020-01-15 10:24

那就填寫(xiě)你專(zhuān)票的金額。
應(yīng)該是個(gè)含稅的。

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:28

兩份專(zhuān)票的金額都填寫(xiě)嗎？我都填上提示我不對(duì)，好像只能填寫(xiě)代開(kāi)服務(wù)的金額，這是為什么？

郭老師 解答

2020-01-15 10:31

你是差額計(jì)稅的嗎？
見(jiàn)過(guò)差額計(jì)稅的填寫(xiě)的，然后還見(jiàn)過(guò)，只要開(kāi)了專(zhuān)票都要填寫(xiě)的，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)只填寫(xiě)服務(wù)的專(zhuān)票。

郭老師 解答

2020-01-15 10:31

你填寫(xiě)了專(zhuān)票的，它提示你什么？

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:33

我不是差額計(jì)稅

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:34

我申報(bào)的時(shí)候提示我主表第一欄第二列不等于附列表第八欄

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:35

如果是只填代開(kāi)服務(wù)的那個(gè)金額就沒(méi)有提示

郭老師 解答

2020-01-15 10:36

那就你只填寫(xiě)服務(wù)的。

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:38

附列資料這個(gè)表到底是做什么的？

郭老師 解答

2020-01-15 10:45

這個(gè)就是你稅務(wù)局設(shè)置的系統(tǒng)
可以問(wèn)下你稅務(wù)局那邊
這個(gè)是應(yīng)該是差額計(jì)稅填寫(xiě)的，它上面有本期抵扣，本期銷(xiāo)售情況

karen 追問(wèn)

2020-01-15 10:46

按說(shuō)我這個(gè)應(yīng)該不用填這個(gè)附列表的

郭老師 解答

2020-01-15 10:52

是的，但是系統(tǒng)有提示。