002 追問

2020-01-15 10:00

19年的賬是，借管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款     2020年付款的時(shí)候是   借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款

002 追問

2020-01-15 10:06

是這樣嗎

岳老師 解答

2020-01-15 10:07

您不是說跨年報(bào)銷嗎？
如果19年的賬是，借管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，那就是已經(jīng)入賬了，不算是跨年報(bào)銷了。

002 追問

2020-01-15 10:21

是跨年給報(bào)銷人費(fèi)用，費(fèi)用是19年的但是19年沒給到個(gè)人報(bào)銷款，想先入費(fèi)用到19年     因?yàn)樯婕暗?9年企業(yè)所得稅

002 追問

2020-01-15 10:27

19年的費(fèi)用先入賬   借：管理費(fèi)用   貸：其他應(yīng)付款     20年實(shí)際付給個(gè)人報(bào)銷款   借：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款   是這樣嗎

岳老師 解答

2020-01-15 10:40

19年的費(fèi)用先入賬 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 20年實(shí)際付給個(gè)人付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 是這樣的。您這樣寫分錄是正確的。