甜 追問

2020-01-15 08:26

第一季度虧損未繳納 第二季度盈利繳納5400所得稅 第三季度也虧損未繳納，現(xiàn)在第四季度盈利繳納1480，可提交報表未看到補退稅金額，也不需要繳納1480所得稅是什么原因？

小惑老師 解答

2020-01-15 08:47

你這個應(yīng)該是把第二季度繳納抵減

甜 追問

2020-01-15 08:51

那像我這樣情況，還需要補退稅？

小惑老師 解答

2020-01-15 08:56

你主表顯示你本期不用繳納，等匯算清繳后在看是否補退稅

甜 追問

2020-01-15 09:04

那匯算清繳如何計算呢？

小惑老師 解答

2020-01-15 09:13

這個要看你最后匯算清繳是否有要調(diào)增的

甜 追問

2020-01-15 09:20

所以申報季報不是最終數(shù)據(jù)，不影響對嗎？

小惑老師 解答

2020-01-15 10:01

對，季度申報不是最終的，匯算清繳是最終數(shù)據(jù)

甜 追問

2020-01-15 12:56

好的，謝謝！

小惑老師 解答

2020-01-15 12:59

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！