白茶 追問

2020-01-14 16:33

已交稅金這個(gè)科目沒有使用過

白茶 追問

2020-01-14 16:33

不知道怎么回事，應(yīng)該是建賬初期，建的

白茶 追問

2020-01-14 16:34

轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思呀？

白茶 追問

2020-01-14 16:34

我們的銷項(xiàng)都是交過了的

郭老師 解答

2020-01-14 16:40

交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就是一個(gè)過渡科目。

郭老師 解答

2020-01-14 16:41

現(xiàn)在讓你結(jié)轉(zhuǎn)，不是讓你交稅。

郭老師 解答

2020-01-14 16:41

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

白茶 追問

2020-01-14 16:43

那我里面有個(gè)待認(rèn)證，要是我認(rèn)證了發(fā)票就應(yīng)該，相反科目做增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 16:57

你好，對的，借進(jìn)項(xiàng)待待認(rèn)證。

白茶 追問

2020-01-14 17:02

轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目最后也不用處理了嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 17:06

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，表示留底可以不用處理。

白茶 追問

2020-01-14 18:05

謝謝老師，我還想問下要是余額在貸方我們就要補(bǔ)交嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 18:12

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
你看未交增值稅科目余額，貸方需要交

白茶 追問

2020-01-14 18:52

好的，謝謝老師，辛苦了老師

郭老師 解答

2020-01-14 19:07

不用客氣的，