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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-14 15:23

您好
請問專票加無票收入銷售額合計多少

abun 追問

2020-01-14 15:26

總的主營業(yè)務(wù)收入收入40313.45，專票主營業(yè)務(wù)收入1456.31

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:27

那專票填稅務(wù)代開欄次
無票收入銷售額填9跟10欄  稅額填19 跟20欄

abun 追問

2020-01-14 15:27

含稅總收入41700，代開的專票含稅1500，普票9300，不開票收入含稅30900

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:28

普通跟不開票收入一起填填9跟10欄 稅額填19 跟20欄

abun 追問

2020-01-14 15:29

增值稅報表，無票收入銷售額填多少

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:31

不開票收入含稅30900 銷售額=30900/(1+0.03)=30000

abun 追問

2020-01-14 15:33

免稅金額多少？就是免稅金額和賬里對不上

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:35

您普通發(fā)票跟不開票收入都不需要繳納增值稅啊
您當(dāng)時分錄分別怎么寫的？

abun 追問

2020-01-14 15:36

專票那張免不了，其他的免稅銷售額和免稅稅金金額對不上

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:37

您其他的怎么寫的分錄？
總的主營業(yè)務(wù)收入收入40313.45，專票主營業(yè)務(wù)收入1456.31 
按您這個說法 免稅金額=40313.45*0.03=1209.40

abun 追問

2020-01-14 15:50

我賬面免稅金額應(yīng)該填多少？

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:52

按您這個說法 免稅金額=40313.45*0.03=1209.40
給您計算了啊

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模代開專票需要繳納增值稅
2019-04-18 13:06:06
不免，代開專票當(dāng)時就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
開具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
您好，代開的專票要交稅
2019-09-16 15:25:27
可以，但是需要按照規(guī)定的方式準(zhǔn)備相應(yīng)的認(rèn)證材料，待審核通過后，小規(guī)模納稅人有購買和使用增值稅專用發(fā)票的權(quán)利。
2023-03-15 14:01:53
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