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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-14 15:16

您好
根據(jù)實際繳納的增值稅*附加稅稅率

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 15:24

增值稅率是，16524.5X0.007

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:25

您要繳納增值稅16524.5么?那城建稅是這樣計算的 16524.5*0.07=1156.72

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 15:26

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:27

城建稅稅率7%
教育費附加3%
地方教育費附加2%

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 15:28

不用在除以2嗎

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:30

請問您是小規(guī)模納稅人么

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 15:31

是的

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:33

那要減半征收 除以2

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 15:37

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:38

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 16:11

甘老師，我現(xiàn)在采購商品沒有收到進項發(fā)票，能否先做暫估入庫，等收到發(fā)票在做入庫，

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:11

可以先做暫估入庫 收到發(fā)票后沖銷暫估

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 16:13

只要是5月份前開的進項票，都可以沖2019年的對嗎

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:15

是的 只要匯算清繳前收到 都可以沖2019年的

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 16:19

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:20

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

Liu Liu Liu 追問

2020-01-14 16:22

入庫時沒有發(fā)票，借，庫存商品～電飯鍋，貸，應付賬款～暫估款

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:24

對的 沒有發(fā)票收到貨物暫估入賬這樣寫分錄

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相關(guān)問題討論
你好 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2018-10-11 11:11:36
一、通常情況下，增值稅附加稅包括城建稅、教育費附加、地方教育費附加等，具體稅率如下： 1、城市建設(shè)稅＝增值稅*7%（在市區(qū)，7%；在縣城、鎮(zhèn)，5%；不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的，1%。）。 2、教育附加費=增值稅*3%。 3、地方教育附加=增值稅*2%。
2019-09-25 14:09:26
月度不超15萬，季度不超45萬免增值稅及附加稅
2021-12-07 18:29:59
你好 城建5? 教育附加? 3 地方教育附加 2
2021-07-16 09:09:59
城建稅7%或者是5%地方，教育2%，教育附加3%，如果是小規(guī)模的，上面的所有的都可以減半。
2021-06-17 15:17:39
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