朵 追問(wèn)

2020-01-14 11:57

是的，12月已經(jīng)結(jié)帳了

朵 追問(wèn)

2020-01-14 11:57

12月計(jì)提的是11月的工資，沒(méi)有計(jì)提12月的，那現(xiàn)在要怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-01-14 11:58

你好那你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬    補(bǔ)計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤(rùn)分配    借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

朵 追問(wèn)

2020-01-14 12:03

是——第一步：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 第二步：借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣么？它不入費(fèi)用么？直接跳過(guò)費(fèi)用？

meizi老師 解答

2020-01-14 12:04

嗯 是的  因?yàn)槟闶强缒甑挠?jì)提了 需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)補(bǔ)計(jì)提了。 不是走費(fèi)用來(lái)的

朵 追問(wèn)

2020-01-14 12:32

那如果我把12月的反結(jié)賬了，可以直接做到12月么？這樣的話12月的利潤(rùn)表會(huì)不會(huì)就不對(duì)了

meizi老師 解答

2020-01-14 12:33

你好  如果你反結(jié)賬的處理的話 就會(huì)影響損益的 到時(shí)你在修改下報(bào)表申報(bào)表

朵 追問(wèn)

2020-01-14 12:37

就是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)損益那里要改對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-01-14 12:39

你好 你利潤(rùn)表也得修改的 負(fù)債表也會(huì)影響的。 到時(shí)你看對(duì)應(yīng)的報(bào)表 。你可以根據(jù)你系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的報(bào)表 在去修改申報(bào)表和報(bào)表就行了