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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-14 11:15

你好  同學(xué)多計提了嗎？

草莓 追問

2020-01-14 11:28

多繳納了，少計提了

答疑蘇老師 解答

2020-01-14 11:30

你好  是不是計提的數(shù)是正確的，就是繳納的時候多交了還是就需要繳納這么多呢？

草莓 追問

2020-01-14 11:34

計提是彌補虧損后按本年累計數(shù)計提了，但是繳納的時候是按本季度利潤繳納的

答疑蘇老師 解答

2020-01-14 11:35

你好 那同學(xué)不需要處理，多繳納部分先掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅的借方 ，可以以后抵扣稅款或申請退稅。

草莓 追問

2020-01-14 11:40

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-01-14 11:43

不客氣  祝工作順利哦！

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相關(guān)問題討論
這個是不包含企業(yè)所得稅的。
2021-09-22 09:55:37
你好，當(dāng)期企業(yè)所得稅=（利潤總額-納稅調(diào)減%2B納稅調(diào)增）*稅率 所得稅費用=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅
2020-06-27 22:16:03
這個分錄請問是什么意思？老師
2018-12-17 08:57:37
預(yù)交只要，借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款 不用計提的，申報還是按利潤總額申報
2019-10-21 17:15:06
你好，是的，是一樣 的
2017-12-16 11:51:42
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