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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 11:05

表示你之前有多交的增值稅了，你要看下是不是掛錯(cuò)科目了，還是說(shuō)實(shí)際上就是多繳納的增值稅，如果確實(shí)就是多交了增值稅那么放在這一期進(jìn)行抵減就好了。

千與千尋 追問(wèn)

2020-01-14 11:07

我看了一下金額應(yīng)該是280.00元，是因從應(yīng)交稅金-減免稅額里面轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，是抵扣了開(kāi)票軟件的服務(wù)費(fèi)，全額抵扣。所以，現(xiàn)在的借方余額可以留著以后沖減增值稅是嗎？
但是以后不會(huì)再開(kāi)票了，我可以想辦法調(diào)平嗎？如果調(diào)平要怎么做分錄？

宇飛老師 解答

2020-01-14 11:15

對(duì)啊，開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi)就是可以用來(lái)抵扣后期增值稅的，這個(gè)是沒(méi)辦法調(diào)平的，你如果不要這個(gè)錢(qián)了就相當(dāng)于不抵管理費(fèi)用了，再借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就好。

宇飛老師 解答

2020-01-14 11:16

借：管理費(fèi)用  280
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280
這樣子這個(gè)科目就平了

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先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-11-18 09:31:26
你好，認(rèn)證的發(fā)票記進(jìn)項(xiàng)科目 抵扣不了的自動(dòng)留 抵 科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 不交增值稅不用做分錄
2020-02-25 12:14:05
加入當(dāng)月應(yīng)交100，交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
同學(xué)請(qǐng)稍等，稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
表示你之前有多交的增值稅了，你要看下是不是掛錯(cuò)科目了，還是說(shuō)實(shí)際上就是多繳納的增值稅，如果確實(shí)就是多交了增值稅那么放在這一期進(jìn)行抵減就好了。
2020-01-14 11:05:35
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