Mary 追問

2020-01-14 10:05

主營業(yè)務(wù)是需要12月分?jǐn)偟?/p>

Mary 追問

2020-01-14 10:07

酒店原做法是借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款，上系統(tǒng)后是不可能達(dá)成的，所以想請(qǐng)教一下合理的方案

meizi老師 解答

2020-01-14 10:13

你好  你這個(gè)年卡 是按月來收取的話   就需要做借銀行存款貸預(yù)收賬款 按月來 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

Mary 追問

2020-01-14 10:51

問題是錢還末到，

Mary 追問

2020-01-14 10:52

是允許掛應(yīng)收賬款

meizi老師 解答

2020-01-14 10:55

你好  如果還沒收到款 就按你前任的方法來掛 借應(yīng)收賬款  貸預(yù)收賬款  按月來做 。 你只是沒收到款 已經(jīng)消費(fèi)了 就走預(yù)收賬款去體現(xiàn)做收入交稅了  收到了做借銀行存款貸應(yīng)收賬款

Mary 追問

2020-01-14 10:58

上系統(tǒng)后借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款都在同一個(gè)模塊里走不通，有可過渡方案嗎

meizi老師 解答

2020-01-14 11:11

你好 那你就做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 。 等你收到了款 在沖應(yīng)收賬款就行了。     按實(shí)際消費(fèi)先做收入就行

Mary 追問

2020-01-14 11:24

實(shí)際有給一張年卡

meizi老師 解答

2020-01-14 11:25

你好 但是你實(shí)際沒有收到款  你就掛他實(shí)際消費(fèi)的金額來做賬。 到時(shí)再次消費(fèi)在掛賬 。 在收到款的時(shí)候沖應(yīng)收賬款 這樣就可以平科目的