Candy 追問

2020-01-13 18:40

小規(guī)模納稅人

崔老師 解答

2020-01-13 18:43

開票金額填報在“    稅控器具開具的普通發(fā)票”欄次，未開票金額+開票金額合計數(shù)填在“（一）應(yīng)征增值稅不含稅”；
將合計銷售額填在“（四）免稅銷售額 ”“ 其中：小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。
同時將稅額填報在： 本期免稅額 、其中：小微企業(yè)免稅額 兩個欄次。

Candy 追問

2020-01-13 18:46

謝謝崔老師

崔老師 解答

2020-01-13 18:49

不客氣，祝您工作愉快！

Candy 追問

2020-01-14 10:53

崔老師，如果超出30萬怎么填報？

崔老師 解答

2020-01-14 11:09

如果超出30萬元，則不填寫（四）免稅銷售額 ”“ 其中：小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。