樂活 追問

2020-01-13 18:42

我賬上不超過30萬，但小規(guī)模申報時比對怕沒法通過，一般納稅人可以在未開票填寫負(fù)數(shù)，小規(guī)模沒有

崔老師 解答

2020-01-13 18:44

19年四季度做的未開票收入22萬已經(jīng)在19年四季度申報表上體現(xiàn)了，是嗎？

樂活 追問

2020-01-13 18:47

是的，小規(guī)模不顯示未開票收入，直接填寫數(shù)字就行

崔老師 解答

2020-01-13 18:56

如果在四季度已經(jīng)做了申報的話，在2020年一季度開票且申報時，申報表上是無法處理的，這就需要咨詢稅務(wù)局辦稅大廳可不可以從稅務(wù)端的系統(tǒng)進行填報負(fù)數(shù)處理(即稅務(wù)可以該數(shù)據(jù)，可以讓第1欄次<2欄+3欄)，如果稅務(wù)端無法處理的話，就不要開了。因為一開就會超過30萬元，系統(tǒng)會自動計稅，且強制監(jiān)控條件是第1欄次》2+3,這是小規(guī)模申報表的BUG。

樂活 追問

2020-01-13 19:00

好的，謝謝老師

崔老師 解答

2020-01-13 19:05

不客氣，祝您工作愉快！