GH 追問

2020-01-13 17:27

您的意思現(xiàn)在對不上是因?yàn)橛姓{(diào)整過了？但是我查了每個月相差的數(shù)不一樣

鄒老師 解答

2020-01-13 17:32

你好，對不上有兩個原因；
1，發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項，或者利潤分配事項
2，要不就是報表數(shù)據(jù)計算錯誤了

GH 追問

2020-01-14 14:33

老師還有個問題麻煩問下你，就是工廠給我們開的票就是一個總的名稱只有籠統(tǒng)的名稱和總金額（塑料制品1萬），我們發(fā)給顧客是詳細(xì)的規(guī)格（十多種明細(xì)產(chǎn)品），這種 可以嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 14:33

你好，不可以，應(yīng)當(dāng)做到購銷一致都是明細(xì)的才是的

GH 追問

2020-01-14 15:06

老師還有就是：我們公司下面的一個經(jīng)銷商賣東西給超市，經(jīng)銷商自己沒公司，找了B公司給超市開票，現(xiàn)在超市打款給B公司，這個經(jīng)銷商差我們貨款就直接喊B公司從對公賬打款給我們公司的股東私人賬戶，備注：付貨款。這種對我們公司有啥影響嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 15:08

你好，這樣就會存在交易情況與打款情況不一致的問題

GH 追問

2020-01-14 17:22

老師：個人打款到對公賬上，但是又不需要開發(fā)票這筆款一直做成預(yù)收貨款，要怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2020-01-14 17:24

你好，這個是你單位的收入，還是向個人借款呢？

GH 追問

2020-01-14 17:28

單位的收入，貨也發(fā)了但是沒開票款只能這樣掛，要怎么銷這筆賬呢