小規(guī)模納稅人，初次購買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)480元全額抵，請問要怎么做分錄？

宸宸老師

職稱：注冊會計(jì)師

2020-01-13 16:42

借：管理費(fèi)用
貸：庫存現(xiàn)金等
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

學(xué)堂用戶_ph653551 追問

2020-01-13 16:46

十一月份購買，是不是做以上兩筆分錄？

宸宸老師解答

2020-01-13 16:46

您好，是的，兩筆分錄

學(xué)堂用戶_ph653551 追問

2020-01-13 16:47

第四季度免征增值稅，那如果在2020年1月份抵扣的話，分錄怎么做？

宸宸老師解答

2020-01-13 16:48

您好，那您就可以
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

這筆分錄在1月份的時(shí)候做，1月份申報(bào)

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