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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 16:25

您好，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅服務(wù)或者銷售勞務(wù) 自開(kāi)還是稅務(wù)局代開(kāi) 對(duì)應(yīng)欄目 ，同時(shí)填寫(xiě)附表一對(duì)應(yīng)稅率部分

聰明的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-01-13 16:47

老師，具體填第幾欄呢？我填了一下怎么還得交稅呢

小黎老師 解答

2020-01-13 16:47

您好，開(kāi)的專票還是普票？

聰明的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-01-13 16:48

普票

小黎老師 解答

2020-01-13 16:52

您好，您小微企業(yè)免稅的那一欄填了嘛

聰明的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-01-13 16:54

填了啊

小黎老師 解答

2020-01-13 16:54

您好，方便截個(gè)圖看下嗎

聰明的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-01-13 20:27

這兩個(gè)

小黎老師 解答

2020-01-13 20:44

你好，附表一也填一下，稅率3的部分含稅收入

聰明的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-01-13 21:43

沒(méi)填寫(xiě)附表直接把第三欄去掉，就申報(bào)了，這樣可以嗎

小黎老師 解答

2020-01-14 07:53

你好，第三欄要申報(bào)的

聰明的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-01-14 08:38

第三欄填上數(shù)字后就必須填寫(xiě)第一欄，填寫(xiě)了第一欄后就有稅金了

小黎老師 解答

2020-01-14 08:53

你好，有稅金填小微免征

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你好，可以先按照800萬(wàn)小規(guī)模開(kāi)具
2019-06-26 20:08:35
你好，代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人不抵扣稅額，可以使用，按含稅金額入賬
2020-06-29 11:23:22
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開(kāi)具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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