梔子花開 追問

2020-01-13 16:20

那我的帳跟增值稅報表對不上，而且18年沒有報匯算清繳。

maize老師 解答

2020-01-13 16:27

沒有報匯算清繳？？啥意思，你不是入賬么，入賬沒有做匯算清繳？那做現(xiàn)在賬上吧，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，要不就需要去修改之前匯算清繳和之前申報表，

梔子花開 追問

2020-01-13 16:36

公司19年1月才做稅務(wù)登記，所以18年沒有匯算清繳。但是18年發(fā)生了業(yè)務(wù)，未開票的。我用銀行收款水單做的帳。

梔子花開 追問

2020-01-13 16:37

那我現(xiàn)在19年12月份補申報了。

梔子花開 追問

2020-01-13 16:39

在19年12月份做收入。那18年12月份的水單怎樣做賬呢

maize老師 解答

2020-01-13 16:51

建議你之前做借借銀行 貸預收賬款，借預收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，

梔子花開 追問

2020-01-13 17:11

謝謝

maize老師 解答

2020-01-13 17:15

因為跨年，你要是做以前年度收入，這個涉及補稅和滯納金，

maize老師 解答

2020-01-13 17:15

一般還有罰款的，這個

梔子花開 追問

2020-01-13 17:16

老師，還有個問題，我19年3月少申報未開票收入2258，稅率是16%的，后來在6月份補申報了，但是是按照13%的稅率申報的，現(xiàn)在金蝶帳和增值稅申報表有差別，收入多了，銷項稅額少了，這個怎樣調(diào)整呢？謝謝您

maize老師 解答

2020-01-13 17:18

你這個無票收入對應(yīng)調(diào)之后月份做啊，你這么做，不是告訴稅局你們延遲納稅么。。。。這樣是有罰款滯納金的，