高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 15:28

是不參與，但是因?yàn)樾∑髽I(yè)現(xiàn)在賬套里面沒(méi)有這個(gè)科目，我就在損益類(lèi)科目下設(shè)置了一個(gè)。賬套在月末損益類(lèi)科目都自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了

高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 15:31

但是您看之前我做的憑證以前年度損益是直接已經(jīng)去未分配利潤(rùn)了的，

maize老師 解答

2020-01-13 15:36

那你不要做這個(gè)，直接做未分配利潤(rùn)下面， 不要做這個(gè)，借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

maize老師 解答

2020-01-13 15:36

準(zhǔn)則沒(méi)有不要自行加科目，

高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 15:37

沒(méi)看明白，那怎么做借方寫(xiě)什么啊

maize老師 解答

2020-01-13 15:40

借其他應(yīng)付款   貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，

高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 15:52

那因?yàn)槲胰ツ曜龅氖墙瑁汗芾碣M(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這個(gè)其他應(yīng)付款是根據(jù)什么來(lái)的？

maize老師 解答

2020-01-13 15:54

那就做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 15:55

我有考慮過(guò)這個(gè)問(wèn)題，但是這樣長(zhǎng)期待攤又增加了10萬(wàn)的余額怎么辦，是個(gè)循環(huán)

maize老師 解答

2020-01-13 15:59

不是多攤銷(xiāo)么，多攤銷(xiāo)是做這個(gè)，

高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 16:39

我這次是因?yàn)榘l(fā)票無(wú)法追回，需要做納稅調(diào)整。就想把去年已經(jīng)攤銷(xiāo)的費(fèi)用做以前年度損益調(diào)整未分配利潤(rùn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

maize老師 解答

2020-01-13 16:52

你這個(gè)納稅調(diào)增是調(diào)表，不是調(diào)賬啊，

高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 16:53

調(diào)也是可以調(diào)今年的，去年的已經(jīng)做過(guò)匯算清繳的怎么做。

maize老師 解答

2020-01-13 16:59

這個(gè)去年這個(gè)只能去調(diào)之前匯算清繳表了，多做費(fèi)用話，這個(gè)只能去稅局大廳了，

高興的手機(jī) 追問(wèn)

2020-01-13 17:05

場(chǎng)地的費(fèi)用還有兩年才攤完，那我這種情況，因?yàn)槭切藿?nbsp;一個(gè)場(chǎng)地現(xiàn)在收不回發(fā)票，場(chǎng)地我想在2019年底一次性全部攤銷(xiāo)完，做納稅調(diào)整。明年就不用再管這個(gè)了可以么

maize老師 解答

2020-01-13 17:11

不行，你這個(gè)需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，才可以，