淡色 追問

2020-01-13 11:23

我做的是內(nèi)賬，我司給客戶拉運(yùn)費(fèi)，掛靠的是個(gè)人的車也給這個(gè)客戶拉運(yùn)費(fèi)，加油用的是客戶公司的，然后互頂一下，把剩的錢抵車款，（車是客戶給個(gè)人的）

王超老師 解答

2020-01-13 11:30

是的，內(nèi)帳也是這樣做的，你的其他應(yīng)收款要向?qū)Ψ揭湾X的

淡色 追問

2020-01-13 11:36

能具體一點(diǎn)嗎

王超老師 解答

2020-01-13 11:37

你開發(fā)票出去的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款---XX公司
貸：主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)增值稅
加油用公司的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款---XX公司
貸：庫存商品--XX號汽油

淡色 追問

2020-01-13 11:38

加油不是用的我司的油

淡色 追問

2020-01-13 11:39

用的客戶公司的油

王超老師 解答

2020-01-13 11:43

那么這筆分錄就不需要做了