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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-13 08:01

您好
11月份預(yù)訂酒店借:預(yù)付賬款——酒店
12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:預(yù)付賬款——公司名稱
結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:銀行存款或預(yù)收賬款、預(yù)付賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費

你不知道 追問

2020-01-13 08:04

老師,那預(yù)訂酒店借預(yù)付賬款的二級明細(xì)科目和結(jié)轉(zhuǎn)成本二級明細(xì)科目不一樣???預(yù)訂酒店二級明細(xì)科目不能是公司名稱,兩者統(tǒng)一起來嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:07

抱歉 忘記給您改下了 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也用酒店名稱

你不知道 追問

2020-01-13 08:08

老師,就是統(tǒng)一用公司名稱對嗎?不管是預(yù)訂酒店還是機票,如果要設(shè)酒店和機票明細(xì)科目,放在三級科目?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:09

您酒店跟機票是一個單位么

你不知道 追問

2020-01-13 08:11

不一定,我們供應(yīng)商比較多,覺得分三級明細(xì)比較麻煩,目前沒有分,想問下分的話是不是這樣操作?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:15

如果要分的話 可以這樣設(shè)置
預(yù)付賬款-對方單位名稱-住宿(機票)

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,只有主營業(yè)務(wù)的時候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好,不對。 營業(yè)成本,不包括期間費用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
你好,毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)成本)/營業(yè)收入
2020-07-10 14:46:32
你好 毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)成本)/營業(yè)收入
2020-04-20 10:46:38
以上公式是正確的。
2018-07-18 22:45:43
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