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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2020-01-12 21:17

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

方亮老師 解答

2020-01-12 21:18

補(bǔ)充:年末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目需要對沖。

小小蝸??禳c(diǎn)飛起來吧 追問

2020-01-12 21:18

這個必須做?還是可以選擇不做,謝謝老師?

小小蝸牛快點(diǎn)飛起來吧 追問

2020-01-12 21:21

小小蝸??禳c(diǎn)飛起來吧 追問

2020-01-12 21:22

這是從網(wǎng)上搜的,是跟你說的一回事嗎?

方亮老師 解答

2020-01-12 21:23

不用按照圖片上面說的做,按照老師說的做即可。

小小蝸??禳c(diǎn)飛起來吧 追問

2020-01-12 21:24

非常感謝,謝謝

方亮老師 解答

2020-01-12 21:33

不客氣。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

小小蝸??禳c(diǎn)飛起來吧 追問

2020-01-12 21:33

老師,不好意思,還問個問題,我單位還有應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個不用管嗎?

方亮老師 解答

2020-01-12 21:37

需要管的:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

上傳圖片 ?
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老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好!是的,可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目。
2021-06-22 16:04:37
年末是需要這樣進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2018-08-29 18:01:08
你好 是的 月末要結(jié)轉(zhuǎn) :結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-08-07 17:29:48
您好,余額再借方的時候,可以不用轉(zhuǎn),在貸方的話,需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-02-17 10:22:04
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